梧州市农业农村局2022年度部门决算公开

　　目    录

　　第一部分：梧州市农业农村局概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　三、编制现状、人员构成

　　第二部分：梧州市农业农村局2022年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　第三部分：梧州市农业农村局2022年度部门决算情况说明

　　一、2022年度收入支出决算总体情况

　　二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 

　　明

　　四、2022年度政府性基金支出决算情况

　　五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理工作开展情况

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：梧州市农业农村局概况

　　一、本部门职责

　　梧州市农业农村局是梧州市人民政府工作部门，主要职责如下：

　　（一）研究并组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全市农业农村改革发展重大问题的调查研究。

　　（二）负责提出全市农业地方立法项目的建议，起草有关地方性法规、规章草案和规范性文件。参与农业行政执法体系建设，指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　（三）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　（四）拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

　　（五）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

　　（六）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全市农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责全市渔政渔港监督管理。

　　（七）监督管理全市农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家、自治区标准。参与制订梧州市特色农产品安全标准并会同有关部门组织实施。指导全市农业检验检测体系建设。

　　（八）组织全市农业资源综合区划与开发利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导梧州市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

　　（九）监督管理全市主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　（十）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。

　　（十一）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制梧州农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治区农业投资建设项目，按规定权限审批农业投资项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。

　　（十二）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产加工审批、安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　（十三）指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　（十四）组织开展农业对外交流合作。拟订全市农业对外开放的发展战略和对策。承办农业涉外事务，组织农业贸易促进和有关技术交流与合作。

　　（十五）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　梧州市农业农村局共有直属单位13个，其中行政单位1个，局属参照公务员法管理事业单位2个，局属非参照公务员法管理的全额拨款事业单位9个，局属自收自支事业单位1个。行政单位是梧州市农业农村局机关本级。局属参照公务员法管理事业单位分别是：梧州市农业技术推广站、梧州市农村合作经济经营管理站。局属非参照公务员法管理的全额拨款事业单位分别是：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心、梧州市土肥站、梧州市植物保护站、梧州市农产品质量安全综合检测中心、梧州市农业科学研究所、梧州市农业综合行政执法支队、梧州市畜牧站、梧州市水产技术推广站、梧州市动物疫病预防控制中心。局属自收自支事业单位是：梧州市渔业资源养护中心。

　　梧州市农业农村局机关内设机构共设17个职能科室，分别是：办公室、法规科、农村改革与合作经济指导科、发展规划与乡村产业科、计划财务科、农村社会事业促进科、市场与信息化科（对外交流合作科）、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧与饲料科、兽医科（市人民政府重大动物疫病防治指挥部办公室）、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、农办综合科、人事科。另设立机关党委1个。

　　三、编制现状、人员构成

　　截至2022年12月31日，梧州市农业农村局人员编制总数246名，其中：行政编制43名，参公事业编制68名，全额事业编制103名，自收自支事业编制26名，机关后勤服务聘用人员控制数6名。其中，在职在编人员205人，包括：行政在职在编人员42人、参公事业在职在编人员52人、全额事业在职在编89人、自收自支事业在职在编人员21人，机关后勤(老办法）在职在编人员1人。其他聘用人员45人。退休人员217人（其中镇南关人员1人）。

　　（一）梧州市农业农村局本级

　　行政编制43名，机关后勤人员控制数6名。在职在编人数43人，包括：行政在职在编人员42人、机关后勤(老办法）在职在编人员1人。其他聘用人员13人。退休人员56人（其中镇南关人员1人）。

　　（二）梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心

　　全额事业编制6名，在职在编人员4人。其他聘用人员1人。退休人员0人。

　　（三）梧州市土肥站

　　全额事业编制6名，在职在编人员5人。其他聘用人员1人。退休人员6人。

　　（四）梧州市农业技术推广站

　　参公事业编制6名，在职在编人员5人。其他聘用人员1人。退休人员3人。

　　（五）梧州市植物保护站

　　全额事业编制5名，在职在编人员5人。其他聘用人员1人。退休人员2人。

　　（六）梧州市农村合作经济经营管理站

　　参公事业编制7名，在职在编人员6人。其他聘用人员1人。退休人员5人。

　　（七）梧州市农产品质量安全综合检测中心

　　全额事业编制10名，在职在编人员9人。其他聘用人员4人。退休人员4人。

　　（八）梧州市农业科学研究所

　　全额事业编制24名，在职在编人员24人。其他聘用人员1人。退休人员10人。

　　（九）梧州市农业综合行政执法支队

　　人员编制总数71名，其中：参公事业编制55名，全额事业编制16名。在职在编人员52人，包括：参公事业在职在编人员41人、全额事业在职在编11人。其他聘用人员16人。退休人员27人。

　　（十）梧州市畜牧站

　　全额事业编制6名，在职在编人员4人。其他聘用人员1人。退休人员4人。

　　（十一）梧州市水产技术推广站

　　全额事业编制12名，在职在编人员11人。其他聘用人员2人。退休人员9人。

　　（十二）梧州市动物疫病预防控制中心

　　全额事业编制18名，在职在编人员16人。其他聘用人员3人。退休人员10人。

　　（十三）梧州市渔业资源养护中心

　　自收自支事业编制26名，在职在编人员21人。退休人员81人。

　　      第二部分：梧州市农业农村局2022年度部门决算报表

　　（此部分另附表格，挂报告尾部）

　　             第三部分：梧州市农业农村局2022年度部门决算情况说明

　　一、2022年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2022年度总收入6,772.97万元，其中本年收入6,259.57万元,较2021年度决算数增加859.66万元，增长15.9%。收入具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入5,661.81万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加595.65万元，增长11.8%，主要原因是本年度局属自收自支事业单位梧州市渔业资源养护中心纳入部门决算编制范围，导致纳入部门决算财政拨付的资金增加。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化。

　　4.上级补助收入8.75万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加1.55万元，增长21.5%，主要原因是局属事业单位梧州市农业综合行政执法支队收到全区水产质量安全监测任务抽样费增加。

　　5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变化。

　　6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变化。

　　7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2021年度决算数无增减变化。

　　8.其他收入589.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”

　　“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如本部门以外的同级政府单位拨入的专项经费。较2021年度决算数增加262.48万元，增长80.4%，主要原因是局属事业单位梧州市动物疫病预防控制中心收到红十字会非定向公益事业捐赠款（梧州市动物疫病预防控制中心等单位业务用房项目进度款）512.69万元，导致其他收入大幅增加。

　　9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无增减变化。

　　10.上年结转和结余513.4万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少595万元，下降53.7%，主要原因是2021年加快项目资金支出进度，需列支结转到2022年度使用的项目资金减少。

　　（二）本部门2022年度总支出6,772.97万元，其中本年支出6,441.79万元,较2021年度决算数增加658.9万元，增长11.4%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）15.72万元：主要用于产业大招商专项考评奖励资金、市农业农村现代化发展“十四五”规划编制服务费尾款支出，较2021年度决算数减少7.28万元，下降31.7%，主要原因是对比2021年项目支出减少，导致本年度决算数小于上年度决算数。

　　2.科学技术支出（类）244.15万元：主要用于国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设-茶叶综合试验站、茶叶产业科技先锋队、广西六堡茶“八新双增”关键技术研究与产业化示范、柑橘黄龙病综合防控技术研究与示范、“三区”人才支持计划科技人员专项资金等方面的支出，较2021年度决算数增加112.78万元，增长85.8%，主要原因是对比2021年项目支出增加，导致本年度决算数大于上年度决算数。

　　3.社会保障和就业支出（类）294.32万元：主要用于局机关及直属参公、全额拨款事业单位按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出，较2021年度决算数减少10.1万元，下降3.3%，主要原因是人员退休和调出导致在职在编人员减少，减少基本养老保险缴费支出，导致本年度决算数小于上年度决算数。

　　4.卫生健康支出（类）159万元：主要用于局机关及直属参公、全额拨款事业单位按照国家规定为职工计缴的基本医疗保险支出，较2021年度决算数增加9.03万元，增长6%，主要原因是局属部分事业单位工伤保险列支在此功能科目及补缴上一年度基本医疗保险费，导致本年度决算数大于上年度决算数。

　　5.节能环保支出（类）0万元：主要用于中央土壤污染防治（县区耕地土壤环境质量类别划分补助）、农用地安全利用项目方面的支出，较2021年度决算数减少0.54万元，下降100%，主要原因是本年度没有发生此类经费支出，导致本年度决算数小于上年度决算数。

　　6.城乡社区支出（类）0万元：主要用于所属单位梧州市农业技术推广站、梧州市植物保护站编外人员支出（劳务派遣），较2021年度决算数减少8.83万元，下降100%。主要原因是2021年上述两个单位将该项目的类级功能科目“农林水”误录为“城乡社区支出”，而本年度没有发生此类经费支出，导致本年度决算数小于上年度决算数。

　　7.农林水支出（类）5,501.24万元：主要用于局机关本级及所属单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及开展农业科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全监管、农业执法监管、农业信息统计与监测、农业行业业务管理、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、渔业发展、广西梧州水生动物疫病防控监测区域中心建设、农产品区域公用品牌央视宣传经费等业务方面的支出，较2021年度决算数增加566.7万元，增长11.5%，主要原因是本年度局属自收自支事业单位梧州市渔业资源养护中心纳入部门决算编制范围，部门决算支出增加，导致本年度决算数大于上年度决算数。

　　8.住房保障支出（类）227.36万元：主要用于局机关及所属参公、全额拨款事业单位职工住房公积金缴存支出，较2021年度决算数减少2.85万元，下降1.2%，主要原因是人员退休和调出导致在职在编人员减少，减少住房公积金缴存支出，导致本年度决算数小于上年度决算数。

　　9.年末结转和结余331.17万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少394.25万元，下降54.3%，主要原因是加强项目资金管理，加快项目支出进度，年末结转结余资金减少。

　　二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　梧州市农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出5,670.67万元，较2021年度决算数增加117.98万元，增长2.1%。其中：基本支出3,276.09万元，项目支出2,394.58万元。

　　梧州市农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,668.09万元，支出决算为5,670.67万元，完成年初预算的154.6%。

　　（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为9.22万元，年初无该项预算安排，无法进行对比。较年初预算数增加的原因主要是上年结转的上级转移支付资金及市本级年中追加的经费不列入年初预算，导致支出决算数大于预算数。主要用于市农业农村现代化发展“十四五”规划编制服务费尾款、产业大招商专项考评奖励资金方面的支出。

　　1.其他发展与改革事务支出6.98万元，主要用于支付市农业农村现代化发展“十四五”规划编制服务费尾款。较年初预算数增加6.98万元,主要是市农业农村现代化发展“十四五”规划编制服务项目已完成验收需支付尾款，年中追加6.98万元经费，导致支出决算数大于预算数。

　　2.招商引资2.24万元，主要用于产业大招商专项考评奖励资金方面的支出。较年初预算数增加2.24万元,主要是上年结转的上级转移支付资金没有列入年初预算，导致支出决算数大于预算数。

　　（二）科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为25.53万元，年初无该项预算安排，无法进行对比。较年初预算数增加的原因主要是上年结转及年中追加的上级转移支付资金没有列入年初预算。主要用于国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设-茶叶综合试验站方面的支出。

　　社会公益研究25.53万元，主要用于国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设-茶叶综合试验站方面的支出，较年初预算数增加25.53万元, 主要是上年结转及年中追加的上级转移支付资金不列入年初预算，导致支出决算数大于预算数。

　　（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为311.39万元，支出决算为294.32万元，完成年初预算的94.5%。较年初预算数减少的原因主要是人员退休和调出导致在职在编人员减少，减少基本养老保险缴费支出，导致本年度支出决算数小于预算数。主要用于局机关及所属参公、全额拨款事业单位职工基本养老保险缴费支出。

　　1.机关事业单位基本养老保险缴费支出293.52万元，主要用于局机关及所属参公、全额拨款事业单位职工基本养老保险缴费支出，较年初预算数减少17.87万元, 主要是因为人员退休和调出导致在职在编人员减少，减少基本养老保险缴费支出，导致本年度支出决算数小于预算数。

　　2.其他行政事业单位养老支出0.8万元，主要用于镇南关人员5-12月护理费支出，较年初预算数增加0.8万元, 主要是镇南关退休人员工资2022年5月起由社保发放，原随工资发放的护理费仍由单位发放，局机关追加0.8万元护理费，导致支出决算数大于预算数。

　　（四）卫生健康支出（类）年初预算为157.73万元，支出决算为159万元，完成年初预算的100.8%。较年初预算数增加的原因主要是局属部分事业单位工伤保险列支在此功能科目及补缴上一年度基本医疗保险费，导致本年度支出决算数大于预算数。主要用于局机关及所属参公、全额拨款事业单位职工医疗保险缴费支出。

　　1.行政单位医疗46.36万元，主要用于局机关及所属单位参公人员基本医疗保险缴费支出。较年初预算数减少4.42万元, 主要是人员退休和调出导致在职在编人员减少，减少基本医疗保险缴费支出，导致支出决算数小于预算数。

　　2.事业单位医疗112.64万元，主要用于局所属全额拨款事业单位职工医疗保险缴费支出，较年初预算数增加5.69万元, 主要是局属部分事业单位工伤保险列支在此功能科目及补缴上一年度基本医疗保险费，导致本年度支出决算数大于预算数。

　　（五）农林水支出（类）年初预算为2,965.44万元，支出决算为4,955.26万元，完成年初预算的167.1%。较年初预算数增加的原因主要是上年项目结转资金及年中追加的经费不列入年初预算。主要用于局机关本级及所属单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及开展农业科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全监管、农业执法监管、农业信息统计与监测、农业行业业务管理、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、渔业发展、现代农民培训、农产品区域公用品牌央视宣传经费等项目业务方面的支出。

　　1.行政运行1,112.03万元，主要用于局机关本级、所属参公单位及所属事业单位梧州市农业综合行政执法支队（参公人员）按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较年初预算数增加311.71万元，主要是因为在职在编人员工资调标及正常晋级晋档、补发2021年度绩效考评奖励经费（结算部分）等，我部门年中追加人员经费，导致本年度支出决算数大于预算数。

　　2.一般行政管理事务28.16万元，主要用于局机关编外人员支出（机关后勤和劳务派遣），较年初预算数增加1万元，主要是编外人员社保缴费基数调整，局机关年中追加编外人员社保缴费支出，导致本年度支出决算数大于预算数。

　　3.事业运行1,578.43万元，主要用于所属全额拨款事业单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，较年初预算数增加32.89万元，主要是在职在编人员工资调标、正常晋级晋档等，我部门所属全额事业单位年中追加人员经费，导致本年度支出决算数大于预算数。

　　4.科技转化与推广服务15.06万元，主要用于农业技术推广服务能力提升方面的支出，较年初预算数增加15.06万元，主要是上年结转及年中追加的上级转移支付资金不列入年初预算，导致本年度支出决算数大于预算数。

　　5.病虫害控制155.16万元，主要用于动物疫病防控项目、中央农业生产救灾资金、水生动物防疫及疫情测报项目方面的支出，较年初预算数增加121.2万元, 主要是上年结转及年中追加的上级转移支付资金不列入年初预算，导致本年度支出决算数大于预算数。

　　6.农产品质量安全171.08万元，主要用于农产品质量安全监管与体系建设项目方面的支出，较年初预算数增加170.28万元，主要是上年结转及年中追加的上级转移支付资金不列入年初预算，导致本年度支出决算数大于预算数。

　　7.执法监管133.61万元，主要用于局属事业单位梧州市农业综合行政执法支队编外人员支出、执法车购置及禁渔期监管、执法办案经费等综合行政执法监管方面的支出，较年初预算数减少2.04万元，主要是贯彻落实相关文件要求压减一般性支出预算指标，导致本年度支出决算数小于预算数。

　　8.统计监测与信息服务20.32万元，主要用于行业及产业统计与调查方面的支出，较年初预算数增加20.32万元, 主要是上年结转及年中追加的上级转移支付资金不列入年初预算，导致本年度支出决算数大于预算数。

　　9.行业业务管理4.26万元，主要用于现代特色农业示范区发展布局方面的支出，较年初预算数增加4.26万元，主要是上年结转的上级转移支付资金不列入年初预算，导致本年度支出决算数大于预算数。

　　10.农业生产发展587.89万元，主要用于秋冬种生产及“菜篮子”项目、茶叶全产业链开发项目、优势特色产业集群建设项目方面的支出，较年初预算数增加585.89万元，主要是上年结转及当年追加的上级转移支付资金不列入年初预算，导致本年度支出决算数大于预算数。

　　11.农业资源保护修复与利用85.6万元，主要用于优质种业提升工程、农业资源及生态保护方面的支出，较年初预算数增加85.6万元, 主要是上年结转及年中追加的上级转移支付资金不列入年初预算，导致本年度支出决算数大于预算数。

　　12.渔业发展194.11万元，主要用于渔业执法装备建设、渔业资源增殖放流、水产养殖种质资源普查方面的支出，较年初预算数增加194.11万元，主要是上年结转及年中追加的上级转移支付资金不列入年初预算，导致本年度支出决算数大于预算数。

　　13.其他农业农村支出703.36万元，主要用于乡村振兴指挥部启动经费、现代农民培训、农业资源及生态保护补助、退休职工死亡后补助及抚恤金、局属自收自支事业单位梧州市渔业资源养护中心人员经费和公用经费等方面的支出，较年初预算数增加283.36万元，主要是年中追加的乡村振兴指挥部启动经费、现代农民培训项目经费、农业资源及生态保护补助经费、退休职工死亡后补助及抚恤金的不列入年初预算，导致本年度支出决算数大于预算数。

　　14.动植物保护13.77万元，主要用于广西梧州水生动物疫病防控监测区域中心建设方面的支出，较年初预算数增加13.77万元，主要是市本级上年结转的经费不列入年初预算，导致本年度支出决算数大于预算数。

　　15.其他林业和草原支出127.22万元，主要用于农产品区域公用品牌央视宣传经费支出，较年初预算数增加127.22万元，主要是年中追加的上级转移支付资金不列入年初预算，导致本年度支出决算数大于预算数。

　　16.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出3万元，主要用于市级选派驻村第一书记专项工作经费支出，较年初预算数增加3万元，主要是市本级年中追加的经费不列入年初预算，导致本年度支出决算数大于预算数。

　　17.其他农林水支出22.2万元，主要用于局机关退休职工死亡后补助及抚恤金支出，较年初预算数增加22.2万元，主要是该项支出年初不安排预算，由各部门根据实际支出情况追加经费预算，导致本年度支出决算数大于预算数。

　　（六）住房保障支出（类）年初预算为233.54万元，支出决算为227.36万元，完成年初预算的97.4%。较年初预算数减少的原因主要是人员退休和调出导致在职在编人员减少，减少住房公积金缴存支出，导致支出决算数小于预算数。主要用于局机关及所属参公、全额拨款事业单位职工住房公积金缴存支出。

　　住房公积金227.36万元，主要用于局机关及所属参公、全额拨款事业单位职工住房公积金缴存支出，较年初预算数减少6.18万元, 主要是人员退休和调出导致在职在编人员减少，减少住房公积金缴存支出，导致支出决算数小于预算数。

　　三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,276.09万元，比上年增加113.24万元，增长3.6%，主要是机关事业单位人员工资调标及正常晋级晋档、补发2021年度绩效考评奖励经费（结算部分）、退休人员死亡抚恤等，我部门年中追加人员经费，导致本年度支出决算数大于上年度支出决算数。

　　其中：人员经费2,897.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费378.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出2,757.31万元，完成年初预算的109.8%。主要是本年度在编在职人员工资调标及正常晋级晋档、补发2021年度绩效考评奖励经费（结算部分）等原因，我部门年中追加人员经费，导致支出决算数大于预算数。   

　　（二）商品和服务支出378.38万元，完成年初预算的96.2%。主要是贯彻落实相关文件要求压减一般性支出预算指标，导致支出决算数小于预算数。

　　（三）对个人和家庭的补助140.2万元，完成年初预算的353.5%。主要是死亡抚恤年初不安排预算，由各部门根据实际支出情况追加经费预算，我部门年中追加退休职工死亡后补助及抚恤金104.04万元，导致支出决算数大于预算数。 

　　（四）资本性支出0.21万元，年初无该项预算安排，无法进行对比。主要是年中调整购置1台打印机，导致支出决算数大于预算数。 

　　四、2022年度政府性基金支出决算情况

　　本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

　　五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

　　本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出56.26万元，完成预算的96.2%，比上年增加12.21万元，主要原因是本年度局属事业单位梧州市农业综合行政执法支队购置1辆执法用车，2021年度我部门没有发生公务用车购置支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算40.48万元，公务接待费支出决算15.78万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无该项预算安排，无法进行对比，比上年无增减变化。全年使用财政拨款安排梧州市农业农村局机关、12个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出40.48万元。其中：

　　公务用车购置支出19.75万元，完成预算的100%，比上年增加19.75万元，原因是2021年度我部门无公务用车购置计划安排，没有发生公务用车购置支出。购置了1辆公务用车，主要用于局属事业单位梧州市农业综合行政执法支队开展执法业务。   

　　公务用车运行支出20.73万元，完成预算的96.2%，比上年减少3.19万元，原因是我部门落实过紧日子的要求，压减公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，梧州市农业农村局、12个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出20.73万元，平均每辆1.73万元。

　　（三）公务接待费支出15.78万元，完成预算的91.7%， 比上年减少4.35万元，原因是我部门落实过紧日子的要求，压减公务接待费支出。国内公务接待批次212次，人次1,336次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次，人次0次。主要用于上级调研指导工作及其他城市相关部门交流工作发生的接待用餐支出。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出292.21万元，比年初预算数减少508.11万元，降低63.5%，主要原因是机关运行经费支出决算数与年初预算数取数口径不同。比2021年增加34.32万元，增长13.3%。主要原因是提高退休公用经费人均标准，年中追加退休公用经费，导致本年度机关运行经费支出决算数大于上年度决算数。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额306.95万元，其中：政府采购货物支出29.71万元、政府采购工程支出133.36万元、政府采购服务支出143.88万元。授予中小企业合同金额251.97万元，占政府采购支出总额的82.1%，其中：授予小微企业合同金额248.99万元，占授予中小企业合同金额的98.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.8%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车  9辆，其他用车主要是所属事业单位业务用车，该类车已列入市公务用小汽车定编管理范围；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

　　八、预算绩效管理工作开展情况

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度111个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,461.96万元，占一般公共预算项目支出总额的102.8%。我部门2022年度项目支出预算不涉及政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

　　组织对“乡村振兴指挥部启动经费”等111个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2,461.96万元，我部门2022年度支出预算不涉及政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。从评价情况来看，我部门2022年预算资金总体达到了年初绩效目标使用效益。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，106个项目评为一等，占项目总数比例95.5%；5个项目评为二等，占项目总数比例4.5%;0个项目评为三等；0个项目评为四等。自评发现的主要问题及原因：一是指标值不够明确，大部分指标均未定量，如数量指标、满意度指标等，时效指标未明确重大时间节点；二是项目预算执行监管力度还有待加强，部分项目建设进度较慢，资金执行率低。下一步改进措施：一是进一步优化部门支出结构，提高绩效目标设置质量，加强监督检查，及时纠正偏差，确保各项工作围绕绩效目标实现路径进行；二是加强预算执行管理，提高财政资金使用效益。

　　2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），桂整合〔2021〕41号-梧整合〔2022〕6号梧州市财政局关于下达2022年自治区农业专项转移支付资金的通知(优势特色产业集群建设)项目自评得分为99.5分，评级为一等，项目全年预算数为242.5万元，执行数为230.29万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是完成2022年创建六堡茶产业集群项目；二是资金管理使用合规率100%。自评发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标出现偏差，年中需要调整；二是因项目延期验收，项目尾款未能如期支付，年末预算执行率没达到100%。下一步改进措施：一是提高对项目预算编制的重视，提早谋划，让编制预算更科学合理；二是加强项目管理，加快经费支出进度，提高预算执行率。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十五、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　十六、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

　　十七、农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。