锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队2021年预算公开报告

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门所属单位职能

　　锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队是隶属于锡盟农牧局并参照公务员管理、财政全额拨款执法类事业单位。

　　（二）部门主要职责

　　1、贯彻落实国家、自治区、锡林郭勒盟关于农牧业法律法规赋予农牧业部门的行政处罚权。

　　2、负责依法对全盟范围内种子（草种）、肥料、农药、兽药、种畜禽、农牧业机械等进行市场检查，对其生产、经营中的违法行为及农畜产品质量安全、农业转基因生物安全、基本农田保护中的违法行为进行查处，处理盟内跨旗（县）之间涉农涉牧大案要案，打击坑害农牧民行为。同时承担着对旗县市（区）农牧业执法人员的业务培训等任务。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队部门预算包括：本级预算。

　　（一）锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队部门机构及人员基本情况

　　本级预算单位共有1家，其中：参照公务员法管理的事业单位为1家。

　　人员基本情况，本单位事业编制 39人，实有在职人员36人，退休15人。

　　第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明

　　一、部门所属单位预算收支总体情况说明

　　收入预算 611.74万元，比2020年预算增加448.88万元，增长73%，增加主要是由于政府机构改革，单位机构合并人员经费增加。

　　支出预算 611.74万元，比2020年预算增加448.88万元，增长73%，增加主要是由于政府机构改革，单位机构合并人员经费增加。

　　（一）部门所属单位预算收入情况说明

　　部门所属单位预算收入 611.74万元，其中：一般公共预算拨款收入 582.52万元，占比95%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0%；事业收入 0万元，占比0%；事业单位经营收入 0万元，占比 0%；，其他收入 0万元，占比 0%；上年结转 29.22万元，占比 5%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。

　　（二）部门所属单位预算支出情况说明

　　部门所属单位预算支出 611.74万元，其中：基本支出 569.24万元，占比 93%；项目支出 42.5万元，占比7%；事业单位经营支出 0万元，占比0%。

　　主要用于“机构运转、专业活动、人员工资、五险一金、日常业务及专项业务工作经费等”农牧业方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算 611.74万元，包括：一般公共预算财政拨款 582.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转29.22万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.社会保障和就业类44.86万元，比上年预算数增加33.62万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2、农林水支出533.24万元，比上年预算数增加 390.05万元。主要用于机构运转人员工资、五险一金、日常业务及专项业务工作经费等”农牧业方面支出。

　　3、住房保障支出33.64万元，比上年预算数增加25.21万元。主要用于住房公积金支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　我单位财政拨款“三公”经费预算暂未批复，批复后另行公开。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算63.31万元，比上年增加45.51万元，增长 72%。主要原因是人员增加。

　　二、政府采购预算情况说明

　　我单位政府采购预算暂未批复，批复后另行公开。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2020年末，共有车辆 2辆， 其中：执法执勤用车1辆，其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

　　四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2021年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算31.76万元，占全部项目支出预算的100%。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 刘志华联系电话：13947942829

　　第六部分 部门预算公开表

　　详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。