锡林郭勒盟畜牧工作站2021年预算公开报告

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　锡盟畜牧工作站是家畜改良、选育、繁育、饲养、育肥等综合技术推广普及的公益性事业单位。

　　（二）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家、自治区、盟委、行署关于发展农牧业和农村牧区经济工作的方针政策、法律法规并监督实施。
2、组织参与全盟牲畜改良中长期发展规划，提出牲畜改良技术推广实施意见，经批准后组织实施。
3、组织指导全盟良种畜禽种源基地建设；负责审核、发放种畜生产经营许可证工作。

　　4、负责规划和监督管理全盟良种畜禽种畜的培育、引进、调出和推广工作；组织协调种畜禽质量的监测、鉴定和执法监督管理。

　　5、组织实施优质品种资源保护与管理工作;组织实施无公害产品、绿色食品产品产地认证工作。

　　6、组织实施全盟家畜品种可持续发展利用工作；指导全盟农牧区开展牲畜种子工程、黄牛改良、地方良种选育提高、牛羊胚胎移植、良种引进工作。

　　7、组织实施全盟家畜品种标准的拟定及修订工作。

　　8、协调牲畜改良项目攻关及科研成果鉴定验收工作。

　　9、组织实施农牧民技术培训。

　　10、组织实施全盟肉牛、肉羊模式化饲养；制定畜禽日粮配方和饲养标准。开展牛、羊育肥技术指导和技术服务。

　　11、承办盟委、行署和自治区家畜改良站交办的其他事项。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　现有编制51人，实有人数48人；其中，专业技术人员32人（正高职称2人，副高级职称11人，中级职称12人，初级职称7人），工人13人（高级技师9人、高级工1人、中级工2人、初级工1人），行政管理人员3人。退休人员43人。遗属4人。

　　第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明

　　一、部门所属单位预算收支总体情况说明

　　收入预算2396.25万元，比2020年预算增加822.73万元，增加52%，增加主要是由于2020年底我单位收到自治区下拨的肉牛冻精专项资金370万元、自治区畜牧业生产补贴480万元结转至本年度使用。

　　支出预算2396.25万元，比2020年预算增加822.73万元，增加52%，增加主要是由于2020年底我单位收到自治区下拨的肉牛冻精专项资金370万元、自治区畜牧业生产补贴480万元结转至本年度使用。

　　（一）部门所属单位预算收入情况说明

　　部门所属单位预算收入2396.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1327.30万元，占比55%；上年结转1068.95万元，占比45%。

　　（二）部门所属单位预算支出情况说明

　　部门所属单位预算支出2396.25万元，其中：基本支出904.47万元，占比38%；项目支出1491.78万元，占比62%。

　　主要用于机构运转、专项业务活动等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算2381.28万元，包括：一般公共预算财政拨款1327.30万元，上年结转1053.98万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1、农林水支出2257.94万元，比上年预算数增加808.27万元。主要用于机构运转和黄牛改良专项业务活动。

　　2、社会保障和就业支出71.88万元，比上年预算数减少2.15万元。主要用于为本单位职工交纳机关事业单位养老保险。

　　3、住房保障支出51.46万元，比上年预算数减少1.62万元。主要用于为本单位职工交纳住房公积金。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位无政府性基金财政拨款。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费预算暂未批复，批复后另行公开。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　我单位为全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算暂未批复，批复后另行公开。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2020年末，共有车辆3辆， 其中：越野车1量，其他车型2辆，机要应急车辆0辆。我单位无价值200万元以上大型设备。

　　四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算514.12万元，占全部项目支出预算的100%。

　　（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：江倩影联系电话：0479-8229268

　　第六部分 部门预算公开表

　　详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。