锡林郭勒盟农牧业经营管理站2021年预算公开报告

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门所属单位职能

　　1.落实国家和自治区在农村牧区的各项政策措施、法律法规。

　　2.承担全盟农牧民负担监督管理工作，负责落实减负政策，组织执行执法检查，接待、查处涉农涉牧信访案件。

　　3.指导农牧民专业合作经济组织的发展、规范和管理，研究制定相关的政策和制度。

　　4.负责农村牧区集体资产与财务的监督管理，按照《农村财务管理条例》、《审计条例》进行农村牧区财务审计、农村牧区会计队伍管理与培训。

　　5.承担全盟农村牧区耕地草牧场承包及合同管理及承包合同纠纷的调解和仲裁。

　　6.按国家统计口径对农村牧区经济收支、农牧民收入进行年度统计、监测和分析。

　　7.承担农村牧区综合配套改革和社会主义新农村新牧区建设指导及基础性工作。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，农牧局部门所属单位预算包括：参公事业单位预算。

　　（一）农牧局所属单位机构及人员基本情况

　　2021年，锡林郭勒盟农牧业经营管理站编制16个，在职人员16人，退休13人，离休1人，遗属1人，其他人员1人。

　　第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明

　　一、部门所属单位预算收支总体情况说明

　　收入预算298.26万元，比2020年预算减少21.74万元，下降7.79%，减少主要是由于1人退休。

　　支出预算298.26万元，比2020年预算减少21.74万元，下降7.79%，减少主要是由于1人退休。

　　（一）部门所属单位预算收入情况说明

　　部门所属单位预算收入298.26万元，其中：一般公共预算拨款收入279.01万元，占比93.54%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0 %；上年结转19.25万元，占比6.46%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）部门所属单位预算支出情况说明

　　部门所属单位预算支出298.26万元，其中：基本支出 272.26万元，占比91.28%；项目支出26万元，占比8.72%。

　　主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算298.26万元，包括：一般公共预算财政拨款279.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转19.25万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.社会保障和就业支出20.72万元，比上年预算数减少1.51万元。主要用于养老保险等。

　　2、农林水支出 262.00万元，比上年预算数增加19.76万元。主要用于人员工资、津贴补贴、机关运行经费及项目经费等。

　　3、住房保障支出15.54万元，比上年预算数减少0.75万元。主要用于缴纳职工住房公积金。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费预算暂未批复，批复后另行公开。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算27.43万元，比上年减少0.90万元，下降3.28%。主要原因是退休1人。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算暂未批复，批复后另行公开。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　资产总体情况

　　截至2020年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）34.69万元，较上年增长-43.64%。负债总额2.66万元,较上年增长-15.87%。净资产32.03万元,较上年增长-45.14%。

　　1.资产分布情况。

　　我单位行政单位国有资产0万元，占0.00%；事业单位国有资产34.69万元，占100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。

　　2.资产构成情况。

　　流动资产31.78万元，较上年增长-29.09%，占资产总额91.60%；固定资产2.64万元，较上年增长-83.94%，占资产总额7.62%；在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；长期投资0.27万元，占资产总额0.78%；无形资产0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0万元，占资产总额0.00%；保障性住房0万元，占资产总额0.00%。

　　3.固定资产构成情况。

　　土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0万元，占固定资产的0.00%）；通用设备1.39万元，占52.73%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备0万元，占0.00%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物1.25万元，占47.27%。

　　四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算9万元，占全部项目支出预算的100%。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：张向泽 联系电话：04798115563

　　第六部分 部门预算公开表

　　详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。