锡林郭勒盟农业广播电视学校2021年预算公开报告

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门所属单位职能

　　锡林郭勒盟农业广播电视学校是锡林郭勒盟农牧局所属的二级单位，履行农牧民科技教育培训的教育职能、培训职能、管理职能。

　　（二）部门主要职责

　　1、培养适应产业化农牧业和新农村建设的生产型、经营型、技能型、管理型农牧民。

　　2、组织实施全盟《现代青年农场主培养计划》、《新型农民经营主体轮训计划》。

　　3、组织实施全盟农牧民科技教育、农牧业适用技术等培训。

　　4、组织开展“阳光工程”、“绿色证书”、“田间学校”培训工作。

　　5、承担全盟“基层农技推广体系改革与建设补助项目”、“农村牧区实用人才培养项目”、“中央高素质农牧民培育项目”的开展培训工作。

　　6、农村牧区基层学历教育、“百万中专生计划”等，为我盟培养初、中、高级专业技术和管理人才。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　（一）锡林郭勒盟农业广播电视学校基本情况

　　锡林郭勒盟农业广播电视学校成立于1981年，2002年加挂锡林郭勒盟农牧民科技教育培训中心的牌子，为正科级全额拨款的公益一类事业单位。

　　（二）锡林郭勒盟农业广播电视学校机构设置及人员情况

　　内设机构：校长室，办公室，培训室，翻译室，媒体资源室。锡盟编办核定事业编制16个，现有在职职工15名，退休职工9名。

　　第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明

　　一、部门所属单位预算收支总体情况说明

　　收入预算 328.77万元，比2020年预算增加33.31万元，增长10%，增加主要是由于2020年我单位“基层农技推广体系改革与建设补助”项目资金因疫情没有全部支出，结转2021年37.57万元。

　　支出预算 328.77万元，比2020年预算增加33.31万元，增长10%，增加主要是由于2020年我单位“基层农技推广体系改革与建设补助”项目资金因疫情没有全部支出，结转至2021年37.57万元，我单位2021年继续开展该项目的培训工作。

　　（一）锡盟农业广播电视学校预算收入情况说明

　　我单位预算收入 328.77万元，其中：一般公共预算拨款收入 289.77万元，占比 88%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0%；事业收入 0万元，占比 0%；事业单位经营收入 0万元，占比 0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转 39万元，占比 12%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。

　　（二）锡盟农业广播电视学校预算支出情况说明

　　我单位预算支出 328.77万元，其中：基本支出 291.2万元，占比89%；项目支出 37.57万元，占比11%；事业单位经营支出 0万元，占比 0%。

　　主要用于“机构运转、专业活动、人员工资、五险一金、日常业务及专项业务工作经费等”农牧民及农牧业教育培训方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算 328.77万元，包括：一般公共预算财政拨款 289.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 39.00万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.社会保障和就业类25.57万元，比上年预算数减少0.98万元。主要用于我单位基本养老保险缴费支出。

　　2.农林水支出284.02万元，比上年预算数增加35万元。用于机构运转人员工资、五险、日常业务工作经费及专项业务活动开展等”农牧民及农牧业教育培训方面支出。

　　3.住房保障支出19.18万元，比上年预算数减少0.71万元。主要用于住房公积金支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　我单位财政拨款“三公”经费预算暂未批复，批复后另行公开。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

　　二、政府采购预算情况说明

　　我单位“政府采购”预算暂未批复，批复后另行公开。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2020年末，共有车辆 1辆， 其中：其他车辆公务用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

　　四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

　　我单位不涉及项目支出预算绩效目标。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：周东彩联系电话：13674897750

　　第六部分 部门预算公开表

　　详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。