锡林郭勒盟动物卫生监督所2021年预算公开报告

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门所属单位职能

　　（1）负责动物防疫法律法规的宣传、培训和咨询服务工作；纠正和制裁违反动物防疫法律法规行为，决定行政处罚；负责对全盟各级动物防疫监督检验机构的业务指导。

　　（2）负责动物疫病预防、控制、扑灭的监督；负责组织实施动物及动物产品的检疫 及监督管理；依法对畜产品卫生安全进行监督管理。

　　（3）负责对饲养、生产、加工、运输等动物及动物产品的场所、设施的动物防疫条件进行审查，并对其工程的选址和设计进行审验。

　　（4）依法对从事动物饲养、经营和动物产品生产、经营活动进行监督管理；依法对动物、动物产品的运输进行监督、检查及消毒；依法对用于科研、教学、防疫等特殊需要的病料或动物源性致病性微生物的使用、运输、保存等进行监督管理。

　　（5）负责动物防疫证章标识的核发、管理共组；依法对动物诊疗机构及兽医从业人员进行监督管理；依法进行动物疫病诊断、治疗、防疫等技术事故的鉴定；依据《兽药管理条例》负责兽药的监督管理工作。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，锡林郭勒盟动物卫生监督所单位预算包括：本单位预算。

　　（一）锡林郭勒盟动物卫生监督所单位机构及人员基本情况

　　锡林郭勒盟动物卫生监督所隶属于锡林郭勒盟农牧局的二级单位，为独立机构，单独核算。在职职工10人，退休人员13人。

　　第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明

　　一、部门所属单位预算收支总体情况说明

　　收入预算229.74万元，比2020年预算减少101.03万元，下降30.54%，减少主要是由于机构改革，人员转隶，单位人员减少。

　　支出预算229.74万元，比2020年预算减少101.03万元，下降30.54%，减少主要是由于机构改革，人员转隶，单位人员减少。

　　（一）部门所属单位预算收入情况说明

　　部门所属单位预算收入229.74万元，其中：一般公共预算拨款收入182.30万元，占比79.35%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转47.44万元，占比20.65%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）部门所属单位预算支出情况说明

　　部门所属单位预算支出229.74万元，其中：基本支出194.54万元，占比84.68%；项目支出35.20万元，占比15.32%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

　　主要用于“机构运转、专业活动、人员工资、五险一金、日常业务及专项业务”等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算229.74万元，包括：一般公共预算财政拨款182.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转47.44万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.社会保障和就业类13.49万元，比上年预算数减少5.78万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2、农林水支出206.13万元，比上年预算数减少91.64万元。主要用于“机构运转、专业活动、人员工资、医疗保险、日常业务及专项业务”等方面支出。

　　3、住房保障支出10.12万元，比上年预算数减少3.61万元。主要用于住房公积金支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　我单位财政拨款“三公”经费预算暂未批复，批复后另行公开。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算24.89万元，比上年减少5.7万元，下降18.63%。主要原因是机构改革，人员转隶，单位人员减少。

　　二、政府采购预算情况说明

　　我单位政府采购预算暂未批复，批复后另行公开。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2020年末，共有车辆2辆， 其中：其它用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

　　四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算4.68万元，占全部项目支出预算的100%。

　　（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：吴紫徽 联系电话：15849923211

　　第六部分 部门预算公开表

　　详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。